2024年荊門市口腔醫(yī)院預(yù)算編制說明
文章來源：財(cái)務(wù)科發(fā)布時(shí)間：2024-02-05 16:17:04 一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（一）主要職責(zé)
醫(yī)院始建于1968年，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、科研、教學(xué)于一體的具有口腔、精神專科特色的政府辦綜合醫(yī)院。口腔、精神兩大品牌專科賦予了荊門市口腔醫(yī)院名醫(yī)薈萃、醫(yī)技精湛、力量雄厚的生命力。我院是武漢大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院、荊楚理工學(xué)院醫(yī)學(xué)院和省內(nèi)外大專醫(yī)學(xué)院校的臨床教學(xué)實(shí)習(xí)基地、湖北省兒童口腔疾病綜合干預(yù)定點(diǎn)單位、中南地區(qū)（武漢大學(xué)）口腔?？漆t(yī)聯(lián)體成員單位、荊門市各類醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)單位。
醫(yī)院一貫堅(jiān)持“大?？?、小綜合”的發(fā)展模式，倡導(dǎo)“仁愛、和諧、嚴(yán)謹(jǐn)、卓越”的人文精神，堅(jiān)持“醫(yī)誠、業(yè)精、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉，對生命和健康盡職盡責(zé)”的服務(wù)準(zhǔn)則，遵循“博愛、責(zé)任、合作、創(chuàng)新，病人至上”的工作宗旨，依托二醫(yī)的醫(yī)療技術(shù)、設(shè)備、人才、資源和品牌優(yōu)勢，加速提高自身的管理水平和醫(yī)療質(zhì)量，為患者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉、高效、安全、便捷的醫(yī)療服務(wù)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
醫(yī)院現(xiàn)設(shè)置有本部口腔科（牙體牙髓科、口腔頜面外科、牙周黏膜科、口腔修復(fù)科、牙種植科、兒童口腔科、口腔正畸科）、掇刀口腔門診部等14個(gè)口腔門診診室；眼耳鼻咽喉科、中醫(yī)科、醫(yī)學(xué)美容科、精神、心理科專家門診；心理一科、心理二科、內(nèi)外科三個(gè)病區(qū)，編制床位300張；設(shè)有醫(yī)務(wù)科等10個(gè)職能管理部門。
二、2024年主要工作任務(wù)
2024年醫(yī)院工作總要求：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于深化醫(yī)改的重要論述和重要指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)總院工作要求，堅(jiān)持以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破的新發(fā)展理念，打造一科一特色、一人一專長的新發(fā)展格局，不斷完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，探索創(chuàng)新人事薪酬，切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)能力、提升質(zhì)量內(nèi)涵，努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)和量的有效提升。
（一）堅(jiān)持現(xiàn)代化醫(yī)院管理理念，抓牢運(yùn)營體系
——健全體系，做到人人有責(zé)。完善涵蓋醫(yī)療、護(hù)理、藥學(xué)、檢驗(yàn)、院感、財(cái)務(wù)、病案、設(shè)備、信息、總務(wù)全領(lǐng)域運(yùn)營管理辦公室，不再另設(shè)機(jī)構(gòu)，由財(cái)務(wù)科牽頭，各職能部門配合，形成橫向到邊，縱向到底，全覆蓋的運(yùn)營數(shù)據(jù)分析體系，做到人人知曉數(shù)據(jù)、人人分析數(shù)據(jù)。
——優(yōu)化指標(biāo)，做到人人履責(zé)。針對口腔、精神、綜合內(nèi)外科、門診業(yè)務(wù)范圍的不斷拓展、新技術(shù)的持續(xù)開展以及人民群眾的健康需求不斷提升等特點(diǎn)，制定標(biāo)準(zhǔn)化的制度，設(shè)計(jì)合理的流程，同時(shí)對這些制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行不斷修改、補(bǔ)充和完善、力爭做到指標(biāo)最優(yōu)。
——盤點(diǎn)優(yōu)劣，做到人人守責(zé)。一方面，醫(yī)院運(yùn)營辦公室每月、每季、每年都要聚焦對表，梳理數(shù)據(jù)，作出評估，形成報(bào)告，另一方面，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)，深入各科室及時(shí)分析本科室醫(yī)療、護(hù)理、院感、總務(wù)、財(cái)務(wù)等運(yùn)營數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)做好科室規(guī)劃和控制，最終實(shí)現(xiàn)質(zhì)和量的雙提升。
（二）堅(jiān)持以患者需求為導(dǎo)向，抓細(xì)服務(wù)品質(zhì)
——強(qiáng)化主動意識。定期開展服務(wù)理念、溝通技巧、禮儀形態(tài)等知識培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變臨床、職能部門職工思想觀念，認(rèn)識到主動服務(wù)的重要性，掌握主動服務(wù)的技能。開展“三從”誠摯陽光溝通，“走進(jìn)你的世界擁抱你—醫(yī)患角色互換體驗(yàn)”活動，充分理解患者、尊重患者、幫助患者。
——提高服務(wù)能力。通過視頻健康科普、問卷調(diào)查、現(xiàn)場交流、醫(yī)生回訪等形式，全面收集患者對醫(yī)院服務(wù)的評價(jià)和建議，準(zhǔn)確掌握患者需求和體驗(yàn)，及時(shí)改進(jìn)服務(wù)不足。建立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)全院職工主動為患者服務(wù)，設(shè)立各種服務(wù)榮譽(yù)稱號，對表現(xiàn)突出的職工進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)職工的積極性和主動性。打造高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)，重視醫(yī)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)和繼續(xù)教育，邀請省級及以上專科領(lǐng)域知名教授到院講學(xué)、實(shí)操或坐診，盡可能為醫(yī)務(wù)人員提供定期培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流機(jī)會，在交流學(xué)習(xí)中引進(jìn)新的健康管理理念、新的醫(yī)療技術(shù)、新的醫(yī)療服務(wù)模式，并加快推廣和轉(zhuǎn)化。根據(jù)各臨床科室特點(diǎn)、疾病類型和患者需求等因素，制定專科發(fā)展規(guī)劃，確定科室專業(yè)方向和醫(yī)生專業(yè)特長，明確重點(diǎn)領(lǐng)域和實(shí)施路徑，為患者提供精準(zhǔn)、個(gè)性化的診療服務(wù)。
——優(yōu)化服務(wù)流程。進(jìn)一步簡化咨詢、繳費(fèi)、結(jié)算、檢查、查詢等流程，減少患者等候時(shí)間；提供分時(shí)段預(yù)約服務(wù)、方便患者提前合理安排就診時(shí)間；大力實(shí)施首接首問負(fù)責(zé)制，幫助患者快速找到就診科室。大力構(gòu)建MDT(多學(xué)科診療)、無痛診療、整體護(hù)理、快速康復(fù)、“一站式專病診療”“日間手術(shù)”等新型服務(wù)模式，打破學(xué)科、專業(yè)之間的壁壘。
三、2024年部門預(yù)算編制情況及說明
1、部門預(yù)算收入情況
2024年醫(yī)院事業(yè)二類編制人員164人，預(yù)算收入650.6萬元，其中一般公共預(yù)算收入150.6萬元，包括基本支出撥款65.6萬元、上級轉(zhuǎn)移撥款84萬元、金庫管理資金收入1萬元；財(cái)政專戶管理資金收入500萬元。
2、部門預(yù)算支出情況
2024年醫(yī)院預(yù)算支出650.6萬元，其中基本支出65.6萬元；項(xiàng)目支出585萬元，其中衛(wèi)生健康支出650.6萬元。
工資福利支出65.6萬元，商品和服務(wù)支出585萬元，其中上級轉(zhuǎn)移支出84萬元。
3、政府采購情況
2024年政府采購預(yù)算501萬元，其中材料等貨物采購金額501萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況
資產(chǎn)總額6816.5萬元，比同期5961.5萬元增長14.3%，其中：固定資產(chǎn)原值4212萬元,比同期4183萬元增長0.7%；流動資產(chǎn)4594.6萬元,比同期3580.5萬元增長28.3%。
凈資產(chǎn)總額2907.9萬元，比同期2315.6萬元增長25.6%，占資產(chǎn)總額的42.7%。
5、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
藥品收入占比16%，門診患者例均費(fèi)用310元，出院患者例均費(fèi)用8400元，每百固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)收入150元，平均住院日18.5天。
四、2024年本級預(yù)算表（見附表）
五、名詞解釋
1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。
2、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
3、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
4、社會保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生中的行政事業(yè)單位醫(yī)療：是反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。
6、住房保障支出中住房公積金：是指單位按規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
六、2023年末地方政府債券使用情況說明
本單位2023年未使用地方政府債券。
荊門市口腔醫(yī)院
2024年2月5日
