荊門市口腔醫(yī)院政府采購內(nèi)控管理制度

為進(jìn)一步規(guī)范本單位政府采購內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)依法、規(guī)范、高效、廉潔采購，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》等法律法規(guī)以及《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）〉的通知》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》（財(cái)庫〔2016〕99號(hào)）、《省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)政府采購內(nèi)部控制管理的通知》（鄂財(cái)采發(fā)〔2016〕6號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際制定本制度。

一、總體目標(biāo)

按照“全面管控與突出重點(diǎn)并舉、分工制衡與提升效能并重、權(quán)責(zé)對(duì)等與依法懲處并行”的基本原則，以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”為主線，通過建立健全制度機(jī)制、規(guī)范流程、完善措施，做到約束機(jī)制健全、權(quán)力運(yùn)行規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)控制有力、監(jiān)督問責(zé)到位，實(shí)現(xiàn)對(duì)政府采購活動(dòng)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的有效制約，促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效。

二、適用范圍

本單位使用財(cái)政性資金購買貨物、服務(wù)和工程等采購活動(dòng)的內(nèi)控管理。

（一）財(cái)政性資金：是指納入預(yù)算管理的資金。以財(cái)政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財(cái)政性資金。采購項(xiàng)目既使用財(cái)政性資金又使用非財(cái)政性資金的，使用財(cái)政性資金采購的部分，適用政府采購；財(cái)政性資金與非財(cái)政性資金無法分割采購的，統(tǒng)一適用政府采購。

（二）采購：是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

（三）貨物：是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。

（四）工程：是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。

政府采購工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)，采用招標(biāo)方式采購的，適用《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其實(shí)施條例；采用其他方式采購的，適用《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例?！咎崾荆翰捎谜型稑?biāo)的工程項(xiàng)目同樣需要落實(shí)政府采購政策，除投標(biāo)開標(biāo)評(píng)標(biāo)等實(shí)施環(huán)節(jié)外，其余政府采購程序同樣需要執(zhí)行，如意向公開、計(jì)劃備案、合同備案等?！?/p>

（五）服務(wù)：是指除貨物和工程以外的其他政府采購對(duì)象，包括政府自身需要的服務(wù)和政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)。

三、組織架構(gòu)及責(zé)任分工

（一）招標(biāo)采購管理委員會(huì)

招標(biāo)采購管理委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對(duì)本單位政府采購活動(dòng)中的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)調(diào)、審議和決策。由書記、院長(zhǎng)任主任、分管院長(zhǎng)等任副主任、職能科室負(fù)責(zé)人與擬采購科室負(fù)責(zé)人為委員組成。招標(biāo)采購管理委員會(huì)對(duì)醫(yī)院的招標(biāo)采購工作進(jìn)行統(tǒng)籌管理、協(xié)調(diào)、決策、監(jiān)督、審核。

（二）歸口管理部門

招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）負(fù)責(zé)醫(yī)院招標(biāo)采購管理工作。招標(biāo)采購工作中的重大事項(xiàng)或重要規(guī)章制度修改上報(bào)招標(biāo)采購委員會(huì)及黨委會(huì)。主要負(fù)責(zé)本單位政府采購工作的執(zhí)行管理和對(duì)外溝通協(xié)調(diào)，包括但不限于：

1.牽頭負(fù)責(zé)建立健全本單位政府采購內(nèi)部控制制度機(jī)制，并督促指導(dǎo)執(zhí)行。

2.負(fù)責(zé)組織政府采購法律法規(guī)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、宣傳和督促執(zhí)行；參加主管預(yù)算單位、財(cái)政部門等組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)研討、咨詢論證。

3.牽頭組織開展政府采購活動(dòng)，負(fù)責(zé)推動(dòng)落實(shí)采購人主體責(zé)任。主要包括：統(tǒng)籌規(guī)劃本單位全年政府采購項(xiàng)目面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購的預(yù)留份額，落實(shí)支持中小企業(yè)發(fā)展政策；采購代理機(jī)構(gòu)的選擇、委托、協(xié)調(diào)和履職監(jiān)督；組織采購活動(dòng)中涉及的采購意向、單一來源采購論證、采購公告、結(jié)果公告、合同公告、履約驗(yàn)收和促進(jìn)中小企業(yè)采購執(zhí)行情況等信息的公開；協(xié)調(diào)委派采購人代表、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員和自行采購時(shí)評(píng)審人員的選定；協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)需求部門、財(cái)務(wù)部門等確認(rèn)采購文件和采購結(jié)果、簽訂采購合同、履約驗(yàn)收及資金支付；負(fù)責(zé)采購方式變更、進(jìn)口產(chǎn)品采購、單一來源采購等程序涉及的報(bào)批工作；組織處理應(yīng)由采購人答復(fù)的詢問、質(zhì)疑，配合財(cái)政部門投訴處理、監(jiān)督檢查等工作。

4.負(fù)責(zé)政府采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)的賬號(hào)密碼、數(shù)字證書、電子簽名和電子印章等的辦理、保管和使用管理，負(fù)責(zé)預(yù)算管理一體化政府采購模塊系統(tǒng)操作，負(fù)責(zé)完成政府采購信息統(tǒng)計(jì)工作。

5.負(fù)責(zé)政府采購項(xiàng)目等相關(guān)檔案（含電子檔案）的資料收集、整理、歸檔、移交檔案室保存、借閱等。

（三）業(yè)務(wù)需求部門

根據(jù)工作需要提出政府采購需求的部門均為本單位政府采購業(yè)務(wù)需求部門，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)或者立項(xiàng)、采購需求管理和履約驗(yàn)收評(píng)價(jià)等工作，包括但不限于：

1.按照單位預(yù)算管理要求，提供相關(guān)材料向財(cái)務(wù)部門申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算；對(duì)需要報(bào)有關(guān)部門立項(xiàng)審批的采購項(xiàng)目，按立項(xiàng)審批要求組織材料并申報(bào)。

2.根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算，組織開展需求調(diào)查，編制采購需求和采購實(shí)施計(jì)劃，確定采購意向信息，并將需要公開的信息交歸口管理部門完成信息公開。負(fù)責(zé)采購執(zhí)行中涉及的采購需求和采購實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容的說明、確認(rèn)，提供需要報(bào)請(qǐng)財(cái)政部門審批的相關(guān)材料。

3.負(fù)責(zé)政府采購合同簽訂及履約管理，督促項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，參與履約驗(yàn)收活動(dòng)，協(xié)調(diào)資金支付。

（四）財(cái)務(wù)部門

財(cái)務(wù)科為本單位政府采購財(cái)務(wù)部門，主要負(fù)責(zé)采購預(yù)算編制、執(zhí)行管理等工作，具體職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)組織政府采購預(yù)算的匯總、審核、編制、報(bào)送和調(diào)整，組織協(xié)調(diào)財(cái)政預(yù)算評(píng)審工作，辦理采購資金的支付；

2.審核采購合同中涉及的項(xiàng)目預(yù)算、合同金額、支付條件等信息。

3.履行財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理職責(zé)，按照采購歸口管理部門的要求移交項(xiàng)目檔案資料。

（五）監(jiān)督部門

黨政辦公室為本單位政府采購監(jiān)督部門，主要負(fù)責(zé)本單位政府采購廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范，對(duì)本單位政府采購活動(dòng)中的工作人員履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，具體職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)協(xié)助本單位基層黨組織加強(qiáng)政府采購領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設(shè)，提出健全完善內(nèi)控制度機(jī)制的意見建議；

2.委派監(jiān)督人員，對(duì)評(píng)審專家和供應(yīng)商隨機(jī)抽取解密、 簽到以及評(píng)審委員會(huì)評(píng)審等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，糾正違法違規(guī)行為；

3.受理處置黨員和群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；對(duì)政府采購過程中出現(xiàn)違反黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件進(jìn)行檢查、處理。

（六）內(nèi)部審計(jì)部門

財(cái)務(wù)科為本單位政府采購內(nèi)部審計(jì)部門，主要對(duì)本單位政府采購內(nèi)控制度執(zhí)行和政府采購行為的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，具體職責(zé)如下：

1.參與采購需求、采購預(yù)算、采購文件、采購合同等環(huán)節(jié)的審核工作；

2.對(duì)政府采購內(nèi)部決策執(zhí)行的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，糾正違 法違規(guī)行為；

3.監(jiān)督本單位政府采購內(nèi)控制度的執(zhí)行，提出健全完善內(nèi)控制度機(jī)制的意見建議；

4.對(duì)接外部審計(jì)，組織報(bào)送涉及政府采購相關(guān)資料，組織涉 及政府采購問題的整改。

（七）法規(guī)部門

黨政辦公室為本單位政府采購法規(guī)部門，主要負(fù)責(zé)本單位政府采購法律風(fēng)險(xiǎn)防范，具體職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)提出健全完善內(nèi)控制度機(jī)制的法律意見建議；

2.負(fù)責(zé)本單位政府采購有關(guān)事項(xiàng)的合法性審查，對(duì)項(xiàng)目采購過程中涉及的采購文件、委托代理協(xié)議、采購合同、答復(fù)詢問質(zhì)疑、配合投訴處理和信訪舉報(bào)處理等事項(xiàng)進(jìn)行合法性審查，出具審查意見。

3.負(fù)責(zé)處理采購過程中或者合同履約過程中發(fā)生的糾紛。

（八）資產(chǎn)管理部門

財(cái)務(wù)科為本單位政府采購資產(chǎn)管理部門，負(fù)責(zé)本單位政府采購資產(chǎn)的配置、預(yù)算、登記、接收和管理等工作，配合做好有關(guān)項(xiàng)目的預(yù)算編制、履約驗(yàn)收及資金支付工作。

四、內(nèi)部決策流程

按照“三重一大”決策制度要求，規(guī)范高效決策，結(jié)合政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額、采購事項(xiàng)重要程度、風(fēng)險(xiǎn)防控要求等因素，本單位政府采購決策程序分為一般決策程序、招標(biāo)采購管理委員會(huì)會(huì)議決策程序、黨委會(huì)決策程序等。

（一）一般決策程序【提示：主要適用單位政府采購活動(dòng)中的一般決策事項(xiàng)】

1.部門內(nèi)部決策，即部門內(nèi)部辦理、復(fù)核、審定或者部門內(nèi)部會(huì)議審議等方式進(jìn)行決策的程序，適用于單個(gè)部門職責(zé)范圍內(nèi)、需要部門確認(rèn)、審核、提交等事項(xiàng)。

2.部門會(huì)簽（會(huì)商）決策，即由牽頭部門草擬意見會(huì)簽（會(huì)商）其他相關(guān)部門進(jìn)行決策的程序。適用于涉及兩個(gè)以上部門職責(zé)的事項(xiàng)。 

3.單位領(lǐng)導(dǎo)審定決策，即由牽頭部門草擬意見報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或者主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字進(jìn)行決策。

（二）招標(biāo)采購管理委員會(huì)會(huì)議決策程序

由牽頭部門報(bào)招標(biāo)采購管理委員會(huì)主任同意，明確審議議題和審議事項(xiàng)，委員會(huì)各成員單位根據(jù)職責(zé)對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行審議、獨(dú)立發(fā)表意見，綜合各方意見后作出決策；招標(biāo)采購管理委員會(huì)主任也可根據(jù)實(shí)際情況召集小組會(huì)議。

（三）單位辦公會(huì)決策程序

由牽頭部門報(bào)行政負(fù)責(zé)人同意，明確審議議題和審議事項(xiàng)，單位行政領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行審議、獨(dú)立發(fā)表意見，綜合各方意見后作出決策；行政負(fù)責(zé)人也可根據(jù)實(shí)際情況召集會(huì)議。

（四）黨總支會(huì)議決策程序

由牽頭部門報(bào)黨委負(fù)責(zé)人同意，明確審議議題和審議事項(xiàng)，單位黨總支領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行審議、獨(dú)立發(fā)表意見，綜合各方意見后作出決策；黨總支負(fù)責(zé)人也可根據(jù)實(shí)際情況召集會(huì)議。

五、風(fēng)險(xiǎn)控制要求

各部門要依據(jù)部門職責(zé)，認(rèn)真梳理不同業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位需要重點(diǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，細(xì)化內(nèi)部人員崗位分工，明確經(jīng)辦、審核等崗位的工作要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

（一）建立崗位之間相互監(jiān)督制約機(jī)制。采購需求制定與內(nèi)部審核、采購文件編制與確認(rèn)、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開設(shè)置，對(duì)于評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)組織、單一來源采購項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由2人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人員。

（二）輪崗交流制度。歸口管理部門、業(yè)務(wù)需求部門根據(jù)政府采購崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定輪崗周期為兩年一輪崗。

六、政府采購流程及要求

適用于本單位在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，同一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目下的同一采購品目匯總預(yù)算金額達(dá)到湖北省現(xiàn)行政府集中采購目錄或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。一個(gè)采購項(xiàng)目資金來源于多個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，按照匯總后的預(yù)算金額計(jì)算相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。

一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：一般指部門預(yù)算項(xiàng)目庫中的一個(gè)項(xiàng)目或者財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)文件中明確的一個(gè)項(xiàng)目。

采購品目的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：按照有利于項(xiàng)目實(shí)施的原則確定項(xiàng)目屬性。參考財(cái)政部《政府采購品目分類目錄》（財(cái)庫〔2022〕31號(hào)）對(duì)項(xiàng)目屬性進(jìn)行理解和分類。

（一）編制政府采購預(yù)算

1.相關(guān)制度依據(jù)：《政府采購法》第三十三條、部門預(yù)算編制通知、政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)、《財(cái)政部、工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)〈政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法〉的通知》（財(cái)庫〔2020〕46號(hào)）等。

2.職責(zé)分工：業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目需求，提供預(yù)算編制的基礎(chǔ)材料及費(fèi)用構(gòu)成明細(xì)，提出涉及的政府采購事項(xiàng)和對(duì)應(yīng)的預(yù)算；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)匯總、審核、編制和報(bào)送政府采購預(yù)算。

3.基本流程：

（1）提出項(xiàng)目預(yù)算需求。業(yè)務(wù)需求部門根據(jù)單位部門預(yù)算編制工作要求，經(jīng)過需求調(diào)查，測(cè)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)構(gòu)成，提出下一年度項(xiàng)目預(yù)算需求，報(bào)財(cái)務(wù)部門初審、匯總。

（2）財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門根據(jù)單位預(yù)算編制管理要求，對(duì)業(yè)務(wù)需求部門提交的項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的一次性項(xiàng)目，可以委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)算審查。

（3）編制采購預(yù)算。經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，預(yù)算金額達(dá)到政府采購相應(yīng)限額的，由財(cái)務(wù)部門編制政府采購預(yù)算并明確有關(guān)指標(biāo)標(biāo)識(shí)；經(jīng)審核未達(dá)到相應(yīng)限額的，應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)為“非政府采購流程”處理。

（4）特別注意：預(yù)留采購份額專門面向中小企業(yè)采購。業(yè)務(wù)需求部門根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，確定該項(xiàng)目是否專門面向中小企業(yè)、是否專門面向小微企業(yè)，不專門面向中小企業(yè)的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)需求部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》提供相應(yīng)的依據(jù)。歸口部門對(duì)本單位全年政府采購項(xiàng)目面向中小企業(yè)的預(yù)留份額進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。除規(guī)定可以不專門面向中小企業(yè)采購的情形外，預(yù)算金額在公開招標(biāo)限額以下的貨物、工程和服務(wù)政府采購項(xiàng)目，適宜由中小企業(yè)提供的，原則上應(yīng)當(dāng)專門面向中小企業(yè)采購；公開招標(biāo)限額以上的貨物、工程和服務(wù)采購項(xiàng)目，確保預(yù)留采購預(yù)算總額的50%以上專門面向中小企業(yè)采購，其中預(yù)留給小微企業(yè)的比例不低于65%。

（二）公開采購意向

1.相關(guān)制度依據(jù)：《關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》（財(cái)庫〔2020〕10號(hào)），《湖北省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<湖北省政府采購意向公開工作方案>的通知》（鄂財(cái)函〔2020〕38號(hào)）以及每年度財(cái)政部門印發(fā)的通知。

2.職責(zé)分工：業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé)提供采購意向公開內(nèi)容，歸口管理部門負(fù)責(zé)組織公開本單位采購意向。

3.基本流程：

（1）確定意向公開內(nèi)容。業(yè)務(wù)需求部門根據(jù)批復(fù)的采購預(yù)算，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施安排，確定采購項(xiàng)目名稱、采購品目、主要標(biāo)的、預(yù)算金額、計(jì)劃實(shí)施時(shí)間等意向信息。部門預(yù)算批復(fù)前公開的采購意向，以部門預(yù)算“二上”內(nèi)容為依據(jù)；部門預(yù)算批復(fù)后公開的采購意向，以部門預(yù)算為依據(jù)。

（2）集中發(fā)布采購意向。歸口管理部門匯總業(yè)務(wù)需求部門提交的采購意向信息，隨部門預(yù)算公開同步在湖北省政府采購網(wǎng)上集中發(fā)布本單位全年政府采購意向信息?！咎崾荆焊鶕?jù)政策要求，主管預(yù)算部門應(yīng)當(dāng)匯總所屬二級(jí)預(yù)算單位政府采購意向后，集中統(tǒng)一發(fā)布】

（3）追加發(fā)布采購意向。預(yù)算執(zhí)行中新增采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開采購意向。采購意向公開時(shí)間應(yīng)當(dāng)盡量提前，原則上不得晚于采購活動(dòng)開始前30日公開采購意向。因不可預(yù)見的原因急需開展的采購項(xiàng)目，可不公開采購意向，業(yè)務(wù)需求部門對(duì)相關(guān)佐證資料留存?zhèn)洳椤?/p>

（三）制定采購需求

1.相關(guān)制度依據(jù)：《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第十一條、十五條，《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購需求管理辦法〉的通知》（財(cái)庫〔2021〕22號(hào)）等。

2.職責(zé)分工：業(yè)務(wù)需求部門根據(jù)實(shí)際情況編制采購需求，也可以委托專家、采購代理機(jī)構(gòu)或者其他第三方機(jī)構(gòu)參與采購需求編制。

3.基本流程：采購需求應(yīng)當(dāng)依據(jù)批復(fù)的部門預(yù)算（工程項(xiàng)目概預(yù)算）編制。采購需求包括技術(shù)、商務(wù)等要求。

（1）提出采購需求。業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé)采購需求編制，開展需求調(diào)查，按照《政府采購需求管理辦法》規(guī)定的內(nèi)容和要求，編制采購需求，經(jīng)決策程序?qū)彶橥ㄟ^。業(yè)務(wù)需求部門可以自行組織編制采購需求，也可以委托專家、采購代理機(jī)構(gòu)或者其他第三方機(jī)構(gòu)編制。委托專家、采購代理機(jī)構(gòu)或者第三方機(jī)構(gòu)編制的采購需求，需經(jīng)業(yè)務(wù)需求部門逐一審核確認(rèn)，并由業(yè)務(wù)需求部門對(duì)其提出的采購需求負(fù)責(zé)。

（2）特殊情形的處理：進(jìn)口產(chǎn)品采購。

政府采購原則上應(yīng)當(dāng)采購本國產(chǎn)品，確需采購進(jìn)口產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《湖北省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理的通知》（鄂財(cái)函〔2016〕98號(hào)）的規(guī)定，在采購前將有關(guān)資料報(bào)市財(cái)政局審批。

（四）確定采購實(shí)施方式

1.相關(guān)制度依據(jù)：《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》《政府采購競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購方式管理暫行辦法》《湖北省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年版）的通知》等。

2.職責(zé)分工：招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）根據(jù)相關(guān)制度依據(jù)結(jié)合實(shí)際采購需求選擇采購實(shí)施方式。

3.基本流程：根據(jù)法律法規(guī)、集采目錄及有關(guān)限額，合法合規(guī)確定政府采購方式。

4.特殊情形的處理：

（1）單一來源采購方式的選擇。堅(jiān)持從嚴(yán)從緊的原則，審慎選擇單一來源采購方式，有且僅有《中華人民共和國政府采購法》第三十一條規(guī)定的三種情形可以采取單一來源采購方式。

（2）采購方式變更。僅適用于依法必須公開招標(biāo)、但出現(xiàn)《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》第二十七條、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第四十三條規(guī)定的情形，需要采取公開招標(biāo)之外采購方式的，應(yīng)當(dāng)向市財(cái)政局申請(qǐng)采購方式變更。

（五）采購計(jì)劃備案

1.相關(guān)制度依據(jù)：《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》等。

2.職責(zé)分工：業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，財(cái)務(wù)部門、法規(guī)部門等負(fù)責(zé)開展合法性審查，歸口管理部門負(fù)責(zé)計(jì)劃備案。

3.基本流程：采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、政府采購政策和國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合采購需求的特點(diǎn)確定。

（1）擬定采購計(jì)劃。業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé)填寫采購計(jì)劃申請(qǐng)表及需求表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)招標(biāo)采購管理委員會(huì)審核。

（2）采購計(jì)劃備案。審核部門依據(jù)前期預(yù)算編制、需求編制等確定的事項(xiàng)，對(duì)擬定的采購計(jì)劃進(jìn)行審查，主要審查是否開展意向公開、預(yù)算金額是否超出編制計(jì)劃、采購方式是否合法合規(guī)、是否落實(shí)支持中小企業(yè)發(fā)展政策等，業(yè)務(wù)需求部門應(yīng)當(dāng)配合提供有關(guān)信息。審查通過后交歸口管理部門進(jìn)行備案。

（4）采購計(jì)劃調(diào)整。適用于采購計(jì)劃確定后，在后續(xù)開展采購活動(dòng)的過程中需要對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

（六）委托采購代理機(jī)構(gòu)

1.相關(guān)制度規(guī)定：《中華人民共和國政府采購法》第十八、十九、二十條等。

2.職責(zé)分工：歸口管理部門負(fù)責(zé)采購代理機(jī)構(gòu)的委托、協(xié)調(diào)和日常管理。

3.基本流程：

（1）選擇集中采購機(jī)構(gòu)。集中采購項(xiàng)目必須委托集中采購機(jī)構(gòu)（荊門市采購中心）代理，歸口管理部門按照集中采購機(jī)構(gòu)的要求辦理項(xiàng)目委托事宜。

（2）選擇社會(huì)代理機(jī)構(gòu)。分散采購項(xiàng)目可以委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)代理采購，凡屬依法依規(guī)登記備案的政府采購代理機(jī)構(gòu)均可選擇。

（3）簽訂委托代理協(xié)議。招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）根據(jù)采購項(xiàng)目的委托事項(xiàng)，組織草擬委托代理協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括代理采購的范圍、委托權(quán)限、期限及代理費(fèi)用等，經(jīng)辦公室審核后組織代理機(jī)構(gòu)簽訂。

（4）確認(rèn)采購文件。采購代理機(jī)構(gòu)向招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）反饋編制的采購文件后，招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）會(huì)同業(yè)務(wù)需求部門、法規(guī)部門核實(shí)、確認(rèn)，并書面反饋采購代理機(jī)構(gòu)。

（七）公開采購信息

1.相關(guān)制度規(guī)定：《政府采購信息發(fā)布管理辦法》（財(cái)政部令第101號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)《政府采購公告和公示信息格式規(guī)范（2020年版）》的通知》（財(cái)辦庫〔2020〕50號(hào)）等。

2.職責(zé)分工：招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）負(fù)責(zé)本單位政府采購信息的公開工作，及時(shí)協(xié)調(diào)集采機(jī)構(gòu)或采購代理機(jī)構(gòu)，確保依法及時(shí)完整公開信息，切實(shí)防范信息發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)，其他有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)積極配合，提供需要公開的信息并對(duì)原始信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

3.基本流程：招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）對(duì)采購代理機(jī)構(gòu)擬發(fā)布的采購信息予以審查，主要審查公告要素是否齊全、信息是否與采購文件、采購計(jì)劃一致，審查通過后由采購代理機(jī)構(gòu)公開發(fā)布。

（八）開展采購活動(dòng)

（1）委派采購人代表。原則上選派熟悉項(xiàng)目情況和政府采購評(píng)審規(guī)則及系統(tǒng)操作的人員作為采購人代表參與項(xiàng)目具體評(píng)審，代表人數(shù)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》第三十八條、第四十條，《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第四十七條，《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》第七條，《政府采購競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購方式管理暫行辦法》第十四條的規(guī)定依法依規(guī)確定。項(xiàng)目評(píng)審開始前，業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé)擬定采購人代表人選，報(bào)監(jiān)察科同意后出具委托書。

（2）自行選定評(píng)審專家。對(duì)技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的采購項(xiàng)目，通過隨機(jī)方式難以確定合適評(píng)審專家的，經(jīng)主管單位同意，采購人可以自行選定相應(yīng)專業(yè)領(lǐng)域的評(píng)審專家。業(yè)務(wù)需求部門擬定評(píng)審專家的名單及理由，由監(jiān)察科報(bào)主管單位同意后，確定評(píng)審專家名單。

（九）確認(rèn)采購結(jié)果

1.相關(guān)制度依據(jù)：《中華人民共和國政府采購法》第三十八條、四十條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第四十三條、四十九條，《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部令第87號(hào)）第六十八條，《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》（財(cái)政部令第74號(hào)）第二十二條、三十六條、四十九條，《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購方式管理暫行辦法〉的通知》（財(cái)庫〔2014〕214號(hào)）第二十八條等。

2.職責(zé)分工：招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)需求部門【或其他認(rèn)為需要參與的部門】對(duì)采購結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。

3.基本流程：招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）應(yīng)當(dāng)督促采購代理機(jī)構(gòu)自評(píng)審結(jié)束之日起2個(gè)工作日內(nèi)送交項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告。歸口管理部門應(yīng)當(dāng)自收到評(píng)審報(bào)告之日起５個(gè)工作日內(nèi)，會(huì)同業(yè)務(wù)需求部門【或其他認(rèn)為需要參與的部門】在評(píng)審報(bào)告確定的候選人名單中按順序確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，將中標(biāo)（成交）結(jié)果確認(rèn)函反饋采購代理機(jī)構(gòu)對(duì)采購結(jié)果予以確認(rèn)。

（十）發(fā)布采購結(jié)果公告

1.相關(guān)制度依據(jù)：《中華人民共和國政府采購法》第三十八條、四十條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第四十三條、四十九條，《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部令第87號(hào)）第六十八條，《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》（財(cái)政部令第74號(hào)）第二十二條、三十六條、四十九條，《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購方式管理暫行辦法〉的通知》（財(cái)庫〔2014〕214號(hào)）第二十八條等。

2.職責(zé)分工：招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）負(fù)責(zé)核實(shí)需要發(fā)布的采購結(jié)果信息，并督促采購代理機(jī)構(gòu)依法及時(shí)公開。

3.基本流程：采購代理機(jī)構(gòu)在收到中標(biāo)（成交）結(jié)果確認(rèn)書之日起2個(gè)工作日內(nèi)，向中標(biāo)（成交）供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書，同時(shí)在湖北省政府采購網(wǎng)發(fā)布采購結(jié)果公告。招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤督促。

電子賣場(chǎng)、協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購等項(xiàng)目采購結(jié)果，由招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）按照規(guī)定在湖北省政府采購網(wǎng)公開采購結(jié)果信息。

（十一）采購合同管理

1.相關(guān)制度依據(jù)：《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部令第87號(hào)），《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》（財(cái)政部令第74號(hào)），《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購方式管理暫行辦法〉的通知》（財(cái)庫〔2014〕214號(hào)）等。

原則上應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起10個(gè)工作日內(nèi)，依據(jù)采購文件確定的事項(xiàng)與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購合同，最遲不超過30日。

2.職責(zé)分工：業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé)采購合同的簽訂工作，法規(guī)部門負(fù)責(zé)合法性審查，招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）負(fù)責(zé)采購合同公告、備案。

3.基本流程：

（1）合同簽訂。業(yè)務(wù)需求部門在項(xiàng)目中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起10日內(nèi)，嚴(yán)格按照采購文件及中標(biāo)（成交）供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）文件約定事項(xiàng)與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商協(xié)商草擬采購合同，法規(guī)部門在收到合同初稿后三日內(nèi)開展合法性審查并將審查意見反饋業(yè)務(wù)需求部門，業(yè)務(wù)需求部門組織供應(yīng)商正式簽訂合同。

簽訂補(bǔ)充合同的，必須符合《中華人民共和國政府采購法》第四十九條規(guī)定，即合同履行過程中，需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變?cè)贤渌麠l款的前提下，可與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，但所有補(bǔ)充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的10%。同時(shí)，要重新申請(qǐng)采購預(yù)算、申報(bào)采購計(jì)劃、進(jìn)行補(bǔ)充合同公告及備案。

（2）合同公告及備案。業(yè)務(wù)需求部門應(yīng)當(dāng)將生效的合同副本及電子文檔送歸口管理部門，歸口管理部門負(fù)責(zé)在合同簽訂當(dāng)日起2個(gè)工作日內(nèi)，在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)政府采購模塊完成合同備案及湖北省政府采購網(wǎng)信息公開。

（3）合同變更、中止和終止。政府采購合同雙方不得擅自變更、中止和終止合同，有且僅有出現(xiàn)《中華人民共和國政府采購法》第五十條規(guī)定的情形，即采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會(huì)公眾利益時(shí)，業(yè)務(wù)需求部門提出變更、中止或終止合同的申請(qǐng)，經(jīng)法規(guī)部門進(jìn)行合法性審查后依法變更、中止或終止，并將有關(guān)情況報(bào)歸口管理部門進(jìn)行合同管理等信息變更。涉及合同履行過程中的矛盾糾紛，由業(yè)務(wù)需求部門牽頭協(xié)商處理，需要追究民事責(zé)任或者發(fā)生仲裁、訴訟的，由法規(guī)部門牽頭處理。

（十二）履約驗(yàn)收

1.相關(guān)制度依據(jù)：《中華人民共和國政府采購法》第四十一條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第四十五條，《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部令第87號(hào)）第七十四條，《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》（財(cái)政部令第74號(hào)）第二十四條，《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購需求管理辦法〉的通知》（財(cái)庫〔2021〕22號(hào)）第二十四條，《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購需求和履約驗(yàn)收管理的指導(dǎo)意見》（財(cái)庫〔2016〕205號(hào)）等。

2.職責(zé)分工：招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）負(fù)責(zé)組織本單位政府采購項(xiàng)目的履約驗(yàn)收工作（由于崗位不相容原則，招標(biāo)采購科自身不參與驗(yàn)收過程）；業(yè)務(wù)需求部門（以及其他采購單位認(rèn)為需要參與的部門，如內(nèi)部審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門、紀(jì)檢部門等）參與采購項(xiàng)目的履約驗(yàn)收工作。

3.基本流程：

（1）組建驗(yàn)收小組

對(duì)自行驗(yàn)收的項(xiàng)目，由招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目驗(yàn)收小組，對(duì)委托代理機(jī)構(gòu)開展驗(yàn)收的項(xiàng)目，根據(jù)委托協(xié)議開展有關(guān)工作。

大型或復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目，可邀請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)（如質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)）等參與。

采購人和使用人分離的政府采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)實(shí)際使用人代表參與驗(yàn)收，參與驗(yàn)收的代表由實(shí)際使用人自行確定，采購人不得干擾。

向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)服務(wù)對(duì)象代表參與驗(yàn)收，參與驗(yàn)收的服務(wù)對(duì)象代表由服務(wù)對(duì)象自行確定，服務(wù)對(duì)象為不特定人群時(shí)，可通過隨機(jī)選取的方式確定，并將有關(guān)情況在一定范圍內(nèi)公開。

（2）制定驗(yàn)收方案。自行驗(yàn)收的項(xiàng)目由采購需求部門牽頭制定驗(yàn)收方案；委托驗(yàn)收的項(xiàng)目由代理機(jī)構(gòu)按照委托協(xié)議制定驗(yàn)收方案，監(jiān)察科審查后開展。

（3）開展驗(yàn)收。驗(yàn)收小組根據(jù)項(xiàng)目采購需求和依法簽訂的政府采購合同，對(duì)供應(yīng)商的履約情況逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收，小組成員獨(dú)立發(fā)表驗(yàn)收意見。分期實(shí)施的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)結(jié)合分期考核的情況，明確分期驗(yàn)收要求。采取按進(jìn)度履約、分階段驗(yàn)收的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按進(jìn)度、分階段出具驗(yàn)收意見，作為最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的依據(jù)。貨物類項(xiàng)目可以根據(jù)需要設(shè)置出廠檢驗(yàn)、到貨檢驗(yàn)、安裝調(diào)試檢驗(yàn)、配套服務(wù)檢驗(yàn)等多重驗(yàn)收環(huán)節(jié)。工程類項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照行業(yè)管理部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、方法和內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。

（4）出具驗(yàn)收書。驗(yàn)收小組成員、監(jiān)督人員在項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，有不同意見的，應(yīng)寫明理由。

向社會(huì)提供的公共服務(wù)項(xiàng)目驗(yàn)收通過后，招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）應(yīng)當(dāng)在湖北省政府采購網(wǎng)上發(fā)布履約驗(yàn)收公告。

（十三）資金支付

1.相關(guān)制度依據(jù)：《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第五十一條等。

2.職責(zé)分工：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購資金的支付，業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé)提供支付依據(jù)。

3.基本流程：由財(cái)務(wù)部門通過預(yù)算一體化系統(tǒng)，嚴(yán)格按照合同約定和國庫管理制度規(guī)定辦理辦理資金支付。

（十四）資料歸檔。采購活動(dòng)的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變?cè)臁㈦[匿或者銷毀。采購活動(dòng)相關(guān)資料的保存期限為自采購結(jié)束之日起15年。

1.相關(guān)制度依據(jù)：《中華人民共和國政府采購法》第四十二條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第四十六條。

2.職責(zé)分工：歸口管理部門負(fù)責(zé)政府采購檔案歸集，按規(guī)定移交檔案管理部門歸檔。

3.基本流程：歸口管理部門負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目檔案的收集、整理、歸檔，鼓勵(lì)采用電子檔案保管，每年年初將上一年度形成的檔案資料移交檔案室保存?！咎崾荆焊鲉挝桓鶕?jù)實(shí)際，制定采購項(xiàng)目檔案清單，明確檔案歸檔前的保管部門】

（十五）詢問、質(zhì)疑與投訴處理

1.相關(guān)制度規(guī)定：《中華人民共和國政府采購法》《政府采購法實(shí)施條例》《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》（財(cái)政部令第94號(hào)）等。

2.職責(zé)分工：對(duì)應(yīng)當(dāng)由采購人負(fù)責(zé)答復(fù)的供應(yīng)商詢問、質(zhì)疑和投訴，由招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）負(fù)責(zé)牽頭組織業(yè)務(wù)需求等其他部門進(jìn)行答復(fù)；對(duì)應(yīng)當(dāng)由采購代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)答復(fù)的詢問、質(zhì)疑和投訴，招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）應(yīng)當(dāng)督促采購代理機(jī)構(gòu)依法規(guī)范答復(fù)。詢問、質(zhì)疑及投訴答復(fù)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公平客觀的原則，原則上應(yīng)當(dāng)與采購操作執(zhí)行崗位分開設(shè)置，業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé)對(duì)涉及采購需求和采購實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容的詢問、質(zhì)疑和投訴提出答復(fù)意見并提供證明材料，法規(guī)部門負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)由采購人答復(fù)的質(zhì)疑和投訴進(jìn)行合法性審查。

3.基本流程：

（1）詢問答復(fù)。招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）負(fù)責(zé)統(tǒng)一受理供應(yīng)商詢問，根據(jù)詢問事項(xiàng)會(huì)同業(yè)務(wù)需求部門或代理機(jī)構(gòu)得出答復(fù)意見，確保在3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)供應(yīng)商依法提出的詢問作出答復(fù)；對(duì)應(yīng)當(dāng)由采購代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行答復(fù)的詢問，告知其向采購代理機(jī)構(gòu)提出。作出答復(fù)前，應(yīng)當(dāng)履行有關(guān)決策程序，必要時(shí)會(huì)商法規(guī)部門、監(jiān)督部門等，并做好有關(guān)記錄。詢問答復(fù)影響采購活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)按照程序依法辦理。

（2）質(zhì)疑答復(fù)。招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）負(fù)責(zé)統(tǒng)一受理供應(yīng)商質(zhì)疑，根據(jù)質(zhì)疑事項(xiàng)會(huì)同業(yè)務(wù)需求部門或代理機(jī)構(gòu)得出答復(fù)意見，嚴(yán)格按照《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》（財(cái)政部令第94號(hào)）規(guī)定的程序和要求受理和答復(fù)質(zhì)疑，確保在收到供應(yīng)商書面質(zhì)疑后5個(gè)工作日內(nèi)作出答復(fù)，對(duì)情況較復(fù)雜的事項(xiàng)原則上不得超過7個(gè)工作日。對(duì)應(yīng)由采購代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行答復(fù)的質(zhì)疑，告知其依法向采購代理機(jī)構(gòu)提出。答復(fù)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整客觀，作出答復(fù)前應(yīng)當(dāng)履行有關(guān)決策程序，必要時(shí)會(huì)商法規(guī)部門、監(jiān)督部門等，并做好有關(guān)記錄。質(zhì)疑答復(fù)影響采購活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)按照程序依法辦理。

（3）投訴答復(fù)。收到財(cái)政部門送達(dá)的投訴答復(fù)通知書后，招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、采購代理機(jī)構(gòu)和評(píng)審專家等研究答復(fù)意見，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)，并如實(shí)提供相關(guān)證明材料。投訴事項(xiàng)不涉及采購人的，在答復(fù)時(shí)如實(shí)說明。答復(fù)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整客觀，作出答復(fù)前應(yīng)當(dāng)履行有關(guān)決策程序，必要時(shí)會(huì)商法規(guī)部門、監(jiān)督部門等，并做好有關(guān)記錄。

財(cái)政部門要求暫停采購活動(dòng)的，招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）應(yīng)當(dāng)立即暫停采購活動(dòng)，依法告知相關(guān)參與各方。

收到財(cái)政部門作出的投訴處理決定后，按照相關(guān)要求開展采購活動(dòng)。

（4）配合監(jiān)督檢查。收到財(cái)政部門送達(dá)的監(jiān)督檢查通知書后，招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）根據(jù)通知書要求，組織相關(guān)部門、采購代理機(jī)構(gòu)和評(píng)審專家在規(guī)定時(shí)間如實(shí)提供相關(guān)財(cái)政部門調(diào)取的有關(guān)資料，視情況作出書面說明。財(cái)政部門要求暫停采購活動(dòng)的，招標(biāo)采購辦公室（歸口管理科室---總務(wù)科）應(yīng)當(dāng)立即暫停采購活動(dòng)，依法告知相關(guān)參與各方。收到財(cái)政部門作出的監(jiān)督檢查處理決定后，按照相關(guān)要求開展采購活動(dòng)。